portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

karlik

  • Host
Vystavení faktur
« kdy: 29.08.2016 13:11:04 »
Dobrý den,
potřeboval jsem zrušit fakturu, upravit váženku a vystavit fakturu znovu. Dle rad kolegy, který je momentálně na dovolené v zahraničí, jsem v knize faktur zmíněnou fakturu stronoval, odstranil, upravil váženku a při pokusu znovu vystavit fakturu se mi vystavila s jiným číslem. Jak dosáhnu toho, abych ji vystavil znovu se stejným číslem? Stejně jsem vymazal i jinou fakturu a vystavil znovu. Také se mi vystavila s jiným číslem a všiml jsem si, že tím v číslovaní v systému vznikla mezera. Můžete mi prosím napsat návod, jak postupovat? Předem děkuji.
Karel Lacina


Ing. Lubomír Dočkal

  • Administrátor
    • Zobrazit profil
Re:Vystavení faktur
« Odpověď #1 kdy: 29.08.2016 20:40:20 »
Děkuji za dotaz.
Je potřeba si uvědomit že faktura (nebo faktury) byla vystavena s určitými podmínkami např. výběr období firem, služeb a detailně oblast působnosti, segmentace atd. Tyto podmínky v okamžiku vystavení jsou již irelevantní (a softwaru SOAN nedostupné) a nemají žádnou vazbu na čísla vystavených faktur. Po jejich smazání jsou čísla uvolněna. Pokud je třeba podmínky opakovat (znovu vystavit stejnou fakturu) s původním číslem faktury, je třeba opravit číselnou řadu a vrátit ji zpět. Na takovou operaci je možné v tabulce číselných řad záznam zdvojit s číslem další požadované faktury. Pokud určení číselné řady není jednoznačné (a potom není) je proveden dotaz na operátora o specifikaci záznamu číselné řady. Je na místě upozornit, že hrubý zásah výmazem faktury není třeba. Při práci s váženkou v informačním systému odpadového hospodářství SOAN je v menu k dispozici povel pro odemknutí a uzamčení faktury (Storno a Uzavření, nejde ale o účetní storno). Pokud mezi tím je provedena oprava váženky, faktura bude po uzavření aktualizována. Navíc v agendě faktur informačního systému odpadového hospodářství SOAN je několik povelů pro práci s rozpiskou faktury kde je možno mazat položky rozpisky, zařazovat další fakturační (existující) podklady a stornovat položky rozpisky, případně odvolat storno položky. V takovém případě je se záznamy zacházeno korektně (účetně), položka rozpisky je uzamčena a vygeneruje se dvojice stejných položek s opačnými znaménky množství. Záporná položka slouží k další fakturaci nebo k daňovému dobropisu a kladnou položku můžete modifikovat nejlépe opravou původní váženky a přepsat ji např. na jiného odběratele služeb nebo i smazat. Přepis položek faktury na jiného odběratele je užitečný pokud dojde k omylu přepravce (a původce nebo plátce se k položce nehlásí) nebo jiné reklamaci a faktura je již zaúčtovaná.